Kõik koolitused ühest kohast!

Leia sobiv koolitus Eesti kõige põhjalikumast koolitusportaalist
Tagasi
Avaleht/Koolitused/Специалист по налогам Эстонии

Специалист по налогам Эстонии

Всё о налогах Эстонии на русском языке

Этот учебный курс подойдёт:

  • Начинающим бухгалтерам.
  • Практикующим бухгалтерам для освежения своих знаний и повышения квалификации.
  • Владельцам и руководителям предприятий для понимания того, как функционирует налоговая система Эстонии и какие изменения вступили в силу в последнее время.
  • Иностранным предпринимателям, представителям юридических лиц – нерезидентов Эстонии для понимания того, как функционирует налоговая система Эстонии.
  • Финансовым руководителям.
  • Всем, кто заинтересован в комплексном и систематизированном получении знаний по налоговой тематике в Эстонии.
  • Всем, кто хочет освоить новую для себя профессию «специалист по налогам Эстонии» и получить неоспоримые преимущества на рынке труда.
  • Всем, кто хочет глубже понять, как использовать современные технологии и инструменты ИИ для повышения точности и эффективности налогового планирования.

Что вы получите на обучении: «Специалист по налогам Эстонии»?

  • Полное понимание того, как работает налоговая система Эстонии.
  • Знание всех актуальных налогов и исключений на 2026 год, а также планируемых изменений.
  • Навыки заполнения налоговых деклараций.
  • Повышение квалификации, если вы уже работаете в этой сфере или получение новых знаний, необходимых для работы в Эстонии.
  • Умение применять AI в налоговом планировании и финансовом анализе.

Eesmärk

Цель этого обучения: разобрать детально налоговую систему Эстонии и научить участников беспроблемно в ней ориентироваться. Дать чёткое понимание, какой вид предпринимательской деятельности и какими налогами облагается.

Sihtgrupp

Целевая группа:
Бухгалтеры разных уровней и степени подготовки, финансисты, руководители и владельцы предприятий, аудиторы, предприниматели-нерезиденты, все люди, заинтересованные в получении квалификации – налоговый специалист.

Koolituse sisu

  1. модуль. Налог с оборота. Обложение НСО товаров и услуг. Налогообложение электронной торговли.
    Алефтина Трипольская экс-консультант налоговой службы Налогово-таможенного департамента

    • Сделки, подлежащие налогообложению и декларированию в Эстонии.
    • Обязанность регистрации налогообязанными по налогу с оборота в Эстонии.
    • Время возникновения оборота.
    • Продажа товаров в другие государства Евросоюза.
    • Покупка товаров из других государств Евросоюза.
    • Декларирование внутрисоюзного приобретения.
    • Треугольные сделки и цепочные сделки при продаже товаров.
    • Экспорт, импорт товара.
    • Продажа недвижимости.
    • Добровольное налогообложение НСО сделок с недвижимостью.
    • Дистанционная продажа товаров (интернет-торговля).
    • Время и место возникновения оборота услуг.
    • Декларирование услуг, облагаемых по основному правилу.
    • Услуги, облагаемые по особому правилу.
    • Нематериальные услуги.
    • 0 % ставка НСО.
    • Налоговые ставки на электронные услуги и номер EU.
    • Различные случаи налогообложения.
    • Декларация KMD. Основные ошибки при заполнении.
    • Декларирование услуг, оказанных электронным способом.
    • Изменения в налогообложении услуг и дистанционной продажи.
  2. модуль – Налоговые обязательства по заработной плате, если работник является резидентом. Налогообложение услуг, когда получатель – физическое лицо. Социальный налог и накопительная пенсия.
    Татьяна Клеттенберг Налогово-таможенный департамент, специалист по развитию отдела налогов

    • Налогообложение соцналогом выплат физическим лицам – резидентам.
    • Регистрация занятости в Регистре работы.
    • Налогообложение выплат физическим лицам – резидентам.
    • Подоходный налог.
    • Социальный налог.
    • Накопительная пенсия.
    • Платежи по страхованию от безработицы.
    • Налоговые льготы.
    • Учёт не облагаемого налогом дохода.
    • Минимальная обязанность по социальному налогу: определение и расчёт.
    • В каких случаях не надо платить минимальную обязанность по соцналогу?
    • Какие выплаты не облагаются социальным налогом?
    • Льготы по соцналогу.
    • Когда соцналог платит государство?
    • Если у работника несколько работодателей, кто платит соцналог?
    • Медицинское страхование работника.
    • Примеры налоговых расчётов по выплатам. Заполнение приложения 1 декларации формы TSD.
    • Налогообложение услуг, когда получатель — физическое лицо.
  3. модуль – Подоходный налог. Специальные льготы, подарки, пожертвования и расходы на приемы. Приложения 4 и 5 декларации TSD.
    Елена Агиевич Экс-консультант налоговой службы Налогово-таможенного департамента, специалист по налоговой системе Эстонии.

    • Кто платит налог со спецльготы.
    • Работник в понятии § 48.
    • Цена спецльготы и налогообложение.
    • Размещение работников и транспорт.
    • Легковой автомобиль работодателя.
    • Легковой автомобиль работника.
    • Расходы на поддержание здоровья и спорт.
    • Вакцинирование, компенсация за очки, рабочая одежда.
    • Производственно- бытовые условия работника.
    • Удаленная работа.
    • Налогообложение подарков и пожертвований.
    • Декларирование подарков и пожертвований (приложение 5 TSD).
    • Налогообложение расходов на прием гостей и деловых партнеров.
    • Налоговые льготы для представительских расходов, декларирование этих расходов.
    • Подарки и пожертвования у недоходных организаций (приложение 5 TSD часть 2).
  4. модуль – Налогообложение расходов, не связанных с предпринимательством. Налогообложение дивидендов и выплат из собственного капитала. TSD приложения 6 и 7.
    Алефтина Трипольская экс-консультант налоговой службы Налогово-таможенного департамента

    • Когда возникает обязанность платить подоходный налог у юридического лица?
    • Расходы, не связанные с предпринимательством.
    • Заполнение и сроки представления приложения 6.
    • Период налогообложения, перерасчет уплаченного налога.
    • Приложение 7.
    • Взносы в собственный капитал.
    • Налогообложение выплачиваемых дивидендов.
    • Налог с выплаченных дивидендов – 20/80.
    • Налог с выплаченных дивидендов — 14/86.
    • Удержание подоходного налога у физических лиц.
    • Освобождение от налогообложения дивидендов.
    • Учет налога, уплаченного в другом государстве.
    • Выплата дивидендов резиденту и нерезиденту.
    • Применение договора об избежании двойного налогообложения.
    • Декларирование в декларации TSD.
    • Декларирование в INF 1, справка TD.
    • Есть ли временные ограничения применения льгот?
    • Когда возникает риск переквалификации выплаченных дивидендов в заработную плату?
  5. модуль – Налогообложение выплат нерезидентам Эстонии. Налоговые обязательства по заработной плате, если работник является нерезидентом.
    Алефтина Трипольская экс-консультант налоговой службы Налогово-таможенного департамента

    • Регистрация работы нерезидента в Регистре работы.
    • Принцип налогообложения нерезидентов.
    • Примеры налоговых расчётов по выплатам.
    • Право на работу иностранцев в Эстонии, в том числе из третьих стран (Украины, Белоруссии, России и т.д.).
    • Регистрация на краткосрочную работу иностранцев.
    • Резидентство.
    • Принцип налогообложения нерезидентов подоходным и социальным налогами.
    • Виды доходов нерезидента, облагаемые подоходным налогом в Эстонии.
    • Влияние налоговых договоров на обложение подоходным налогом.
    • Выплата дивидендов и налогообложение, учитывая налоговые договоры между странами.
    • Ставки подоходного налога и декларирование.
  6. модуль – Обмен налоговой информацией в ЕС: правила и проблемы.
    Оксана Гарлукович Специалист по финансам и налогообложению, в области оптимизации бизнес процессов и восстановления учета, внутренний аудитор.

    • Обязательство по передаче данных о налогах.
    • Кого касается Закон об обмене налоговой информацией?
    • Последние изменения в Законе об обмене налоговой информацией. Цели новой регуляции.
    • Какие фирмы, какие данные и о каких клиентах обязаны передавать в Налогово-таможенный департамент Эстонии?
    • Обязанность информирования.
    • Кто является поставщиком информации и налогооблагаемым лицом?
    • К чему должно быть готово предприятие, налогообязанное в другой стране?
    • Е-резидент в контексте Закона об обмене налоговой информацией.
    • Схемы, влияющие на идентификацию бенефициарного собственника.
    • Что такое налоговое несоответствие?
    • Что такое трансграничная схема и схема подотчетности?
    • Уведомитель и подотчетный уведомитель.
    • Штрафные санкции при нарушении режима уведомления.

Õpiväljundid

Прошедший обучение сможет: легко ориентироваться в налоговых вопросах Эстонии, понимать специфику налоговой системы Эстонии и грамотно применять ИИ для решения ежедневных задач в сфере бухгалтерии и налогов. Узнает про особенности и исключения при начислении налога с оборота в Эстонии. Какова специфика расчёта социального и подоходного налогов. Тонкости налогообложения специальных льгот, электронной торговли, заработной платы (в том числе и нерезидентов). И как все эти налоги отражать в налоговых декларациях.

Lisainfo

  • Онлайн-обучение: 1 раз в неделю.
  • Личное общение с преподавателями — специалистами Налогового департамента.
  • Оплачивать можно по частям, без %, в удобном вам графике.
  • Учебные дни можно покупать по отдельности.
  • По окончанию обучения участник получает свидетельство, подтверждающее его квалификацию.

Koolitajate tutvustus:

Алефтина Трипольская

Алефтина Трипольская

экс-консультант налоговой службы Налогово-таможенного департамента
Алефтина закончила Ленинградский горный институт, факультет – экономика. Стаж работы в Налогово-таможенном департаменте 26 лет, проходила курсы “Koolitajate esinemisoskuste koolitus”, (2018.a Invicta OÜ), “Väike-ettevõtete raamatupidamine”(2010.a Ida-Virumaa kutsehariduskeskus), ” Sisekoolitajate õppeprogramm” (Rahandusministeerium, 2006.a).

Елена Агиевич

Елена Агиевич

Экс-консультант налоговой службы Налогово-таможенного департамента, специалист по налоговой системе Эстонии.
Елена Агиевич – опытный налоговый эксперт с более чем 32-летним стажем работы в Налогово-таможенном департаменте Эстонии. Елена получила фундаментальное экономическое образование в Санкт-Петербургском политехническом университете и с тех пор посвятила свою карьеру вопросам налогообложения и бухгалтерского учета.

Оксана Гарлукович

Оксана Гарлукович

Специалист по финансам и налогообложению, в области оптимизации бизнес процессов и восстановления учета, внутренний аудитор.

Татьяна Клеттенберг

Татьяна Клеттенберг

Налогово-таможенный департамент, специалист по развитию отдела налогов
Татьяна Клеттенберг окончила Таллиннскую школу экономики в 2004 году и имеет высшее прикладное образование в области налогообложения. Татьяна имеет многолетний опыт работы в Налогово-таможенном департаменте (15 лет). Она в основном занимается вопросами подоходного налога, участвует в различных проектах, а также курирует Приложение 1 к TSD и вопросы реестра занятости. Татьяна является лектором на многих налоговых семинарах и курсах.

Koolitusfirma tutvustus:

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule.

Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi.

Loen koolitusfirma kohta veel.

Registreerun koolitusele